1. tertialrapport 2010 er klar

- Lavere statlige tilskudd enn forutsatt til ressurskrevende tjenester og barnehager samt lavere skattevekst krever tilpasning av budsjettet. Det er samtidig behov for å øke utgiftene til blant annet barnevern, habilitering og vegvedlikehold, sier rådmann Osmund Kaldheim i forbindelse med at 1. tertialrapport ble lagt fram.

God økonomistyring tilsier at avvik skal håndteres raskt. Rådmannen foreslår å styrke programområdene med 45,5 millioner kroner. Det foreslås også nødvendige omprioriteringer  for å sikre budsjettbalansen. Tilsvarende foreslås endringer på investeringsbudsjettene uten nye låneopptak.

De foreslåtte tilpasninger utgjør 0,9 prosent av programområdenes brutto driftsutgifter.

Rådmannen legger vekt på at budsjettilpasningen skal gjennomføres etter følgende prinsipper:

• Brukerne skjermes i størst mulig grad
• Ikke oppsigelser eller ansettelsesstopp

Rådmannen foreslår en samlet styrking av programområdene med 45,5 millioner kroner. For å finansiere de økte utgiftene foreslås tilpasningstiltak på 29,6 millioner kroner. I tillegg foreslår rådmannen å øke eieruttaket fra flere kommunale foretak med 14 millioner kroner.

Blant de konkrete endringene kan nevnes:

• Barnevern: Rådmannen foreslår å styrke programområde Oppvekst med 6,5 millioner kroner for å dekke økte behov innenfor barnevern og rehabilitering. Innenfor barnevern går saksbehandlingstiden ned og med denne styrkingen vil avvikene kunne lukkes helt.
• Byggesaksgebyr: Endrede satser for byggesak fra 1. juli og nytt regulativ fra 1. oktober forventes å gi en merinntekt på 1,3 millioner kroner og således i større grad tilpasse inntektsnivået til selvkost. Det skal i tillegg gjennomføres et program for kvalitetsheving innenfor området. Dette vil frigjøre ressurser til prioritert byplanarbeid, som hittil har gått med til å finansiere underdekning på byggesaksområdet.
• Byutvikling: Anleggsarbeidene på Marienlyst øst fremskyndes slik at dette kan ferdigstilles i 2010.

Rådmannen understreker at det fortsatt skal være fullt trykk på forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) innenfor pleie og omsorg. Forslagene i 1. tertialrapport rokker heller ikke ved satsningen på ”Norges beste skole”. 

Les om alle forslagene til endring i budsjettet
Les hele tertialrapporten