Tabell 2. Forslag til driftsbudsjett 2013-2016 (tall i millioner 2013- kroner)
| Regnskap 2011 | Justert budsjett 2012 | Forslag til økonomiplan | | |
|
|---|
| | | År_2013 | År_2014 | År_2015 | År_2016
|
|---|
| Driftsutgifter | 744,1 | 769,3 | 778,7 | 798,5 | 813,5 | 821,4
|
|---|
| Driftsinntekter | -135,3 | -132,8 | -137,2 | -137,2 | -137,2 | -137,2
|
|---|
| Netto ramme | 608,8 | 636,5 | 641,5 | 661,3 | 676,3 | 684,2 |
|---|
Tabell 3. Forslag til driftsbudsjett - endringer (tall i millioner 2013- kroner)
| Tiltak | År_2013 | År_2014 | År_2015 | År_2016
|
|---|
| Tiltak fra gjeldende økonomiplan | | | |
|
|---|
| Elevtallsvekst | 6,1 | 12,2 | 18,3 | 24,4
|
|---|
| Opptrapping, valgfag ungdomsskolen | 1,9 | 3,0 | 4,1 | 4,1
|
|---|
| Redusert morsmålsundervisning | -4,0 | -4,0 | -4,0 | -4,0
|
|---|
| Generell innsparing/effektivisering | -17,7 | -17,5 | -17,5 | -17,5
|
|---|
| Økte inntekter, elever andre kommuner | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5
|
|---|
| Økte husleier | 11,0 | 23,4 | 31,2 | 33,0
|
|---|
| Fjell 2020, finansiering arbeids- og aktivitetsskole (flyttes til P07) | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4
|
|---|
| Sum driftstiltak | -3,6 | 16,2 | 31,2 | 39,1 |
|---|
Elevtallsvekst
Det er lagt inn en økning i rammen på grunn av elevtallsvekst (demografivekst) på 6,1 millioner kroner hvert år i økonomiplanperioden.
Opptrapping, valgfag ungdomsskolen
I stortingsmeldingen om ungdomstrinnet (Meld St.22, 2010-2011, Motivasjon, Mestring og Muligheter), varslet regjeringen en innføring av valgfag på 8. trinn på ungdomsskolen. Ordningen utvides til 9. trinn i 2013 og 10. trinn i 2014 og medfører økte kostnader på cirka 1,9 millioner kroner som kompenseres gjennom rammetilskuddet.
Redusert morsmålsundervisning
Tilbudet om morsmålsundervisning har i hovedsak de siste årene blitt gitt til de største språkgruppene i Drammen. Språkferdighetene i norsk til barn og ungdom i disse språkgruppene har forbedret seg merkbart de siste årene (jfr. språkferdighetene ved start i første klasse). Dette gjør at behovet for morsmålsundervisning går ned.
Generell innsparing/effektivisering
Programområdet reduserer netto driftsramme med cirka 17,7 millioner kroner i forhold til 2012.
Økte inntekter, elever andre kommuner
Rådmannen foreslår at Drammen kommune bruker samme betalingssatser som kommuner i nærområdet. Ved å øke satsene til samme nivå for elever fra andre kommuner som går i Drammensskolen vil inntektene økes med om lag 0,5 mill kr årlig.
Økte husleier
I bystyresak 22/2011, Barnehage- og skolebehovsanalyse 2010-2026, ble forventet elevtallsvekst i grunnskolen fremlagt for bystyret. Analysen synliggjør en forventet vekst i perioden som medfører et stort behov for utbygging av kommunens grunnskoler. Som investeringsplanen viser, medfører dette økte husleier som påvirker programområdets netto driftsramme i planperioden. Dette synliggjøres under punktet ”endring husleier” i tabellen over.
En andel av den økte husleiekostnaden for programområdet skyldes investering i energiøkonomiseringstiltak ved skolene. Rådmannen vil vurdere om investeringene er lønnsomme for skolene, det vil si om skolenes utgifter reduseres over tid som følge av ENØK-tiltakene. Dersom ENØK-tiltakene er en nettokostnad for skolene vil rådmannen vurdere ulønnsomme tiltak på nytt og eventuelt foreslå at disse dekkes med øremerkede bevilgninger utenfor programområde 12 Grunnskole.
